🔗 Assista ao vídeo tutorial no YouTube:
👉 https://youtu.be/u-Qnw37svyw?feature=shared
Objetivo
Este artigo ensina como realizar corretamente a entrada de uma nota fiscal no sistema SISTEMA365, cobrindo todas as etapas do processo: desde a importação do XML até a atualização de estoque e geração de contas a pagar.
Cenário de Aplicação
Ideal para:
- Empresas que recebem mercadorias com nota fiscal eletrônica (NF-e)
- Automatizar o lançamento de produtos, fornecedores e tributações
- Atualização de preços e estoque de forma segura e integrada
Passo a Passo
1. Acessar o Módulo de Entrada de Nota Fiscal
- Vá ao menu Estoque
- Clique em Entrada de Nota Fiscal
2. Iniciar uma Nova Entrada
- Clique em Nova Entrada
- Escolha a forma de entrada:
- Importar XML (recomendado)
- Ou digitar manualmente os dados (casos excepcionais)
3. Localizar e Importar o Arquivo XML
- Clique em Selecionar XML
- Localize o arquivo da nota em seu computador
- O sistema importará automaticamente:
- Dados do fornecedor
- Produtos
- Valores e impostos
- Número e data da nota
✅ Confirme se todos os dados foram carregados corretamente
4. Verificar e Ajustar os Produtos
- Clique na aba Produtos
- Verifique:
- Descrição
- Código
- Quantidade
- Custo unitário
- Impostos (ICMS, IPI, PIS, COFINS, etc.)
⚠️ Se o produto não estiver vinculado, será necessário selecionar ou cadastrar um produto correspondente.
5. Verificar Totais e Condições de Pagamento
- Acesse a aba Totais para conferir valores gerais
- Em Financeiro, confirme ou edite as parcelas conforme a condição de pagamento acordada com o fornecedor
6. Atualizar Estoque e Custos
- Defina se a entrada deve alterar o custo do produto
- Marque se deseja atualizar o preço de venda automaticamente
- Confirme se o produto será movimentado no estoque
7. Vincular ao Plano de Contas (se aplicável)
- Se houver integração contábil ou controle de centros de custo:
- Vincule o lançamento ao plano de contas correto
- Classifique a despesa (ex: Compra de Mercadoria para Revenda)
8. Finalizar a Entrada
- Clique em Gravar
✅ O sistema realizará as seguintes ações:- Movimentação de estoque
- Registro no financeiro (contas a pagar)
- Atualização de custos e preços (se configurado)
Resultado Esperado
- Entrada da nota fiscal registrada corretamente
- Produtos atualizados com custo, quantidade e tributação
- Contas a pagar geradas conforme condição de pagamento
- Estoque atualizado automaticamente
Observações
- Certifique-se de que todos os produtos da nota estejam corretamente vinculados aos produtos cadastrados no sistema
- XMLs com erros ou divergências devem ser corrigidos antes de importar
- É possível consultar as entradas anteriores no histórico do módulo
📺 Vídeo Tutorial
Confira o processo completo no canal oficial SISTEMA365:
👉 https://youtu.be/u-Qnw37svyw?feature=shared
