Para emitir uma nota fiscal de devolução ao fornecedor é necessário entender como ela funciona, pois consiste em uma emissão de saída do seu estoque, mas que tem como diferencial a necessidade de referenciar a chave de acesso da nota que será devolvida.
Para acessar o menu onde se encontra as funcionalidades de emissão de nota fiscal (NF-e) siga o caminho de acordo com a imagem acima.
Feito isso o Sistema ira abrir uma nova janela onde todas as movimentações de notas fiscais estarão disponivel para visualização , tela ” NF-e Administrar Nota Fiscal “.
Para iniciar uma nota clique na opção Novo que se encontra na parte inferior do menu .
Ao clicar nessa opção o sistema ira abrir uma nova janela onde vamos inserir as informações: Operação Fiscal, Destinatário, produtos e o dados fiscais da nota fiscal .
É necessário cadastrar operação fiscal da nota
Importante: A equipe SIS365 não preenche essas informações, pedimos que o cliente entre em contato com a contabilidade do seu estabelecimento para preencher as informações.⚠
Selecione a operação cadastrada
Lembrando que é importante definir qual a sua finalidade, que nesse caso sera Devolução.
Outro detalhe importante é que o cadastro do destinatario da nota.
Em destinatário será necessário colocar o fornecedor do produto, ou seja, será necessário cadastrar ele como cliente. As informações de endereço devem estar todas preenchidas corretamente.
O cadastro dos itens que serão utilizados na nota, precisam ser feitos antes de iniciar a nota fiscal.
Uma nota de devolução também sera necessário informar a chave de referencia da nota anterior a ser devolvida, o campo onde sera informado se encontra na parte inferior do menu, nome do campo “Chave de Referencia NF-e (Devolução)(separados por ;).
Pronto sua nota fiscal de devolução esta pronta para emissão, antes de finalizar confira as informações se estão de acordo com as regras da SEFAZ.
Para gerar a nota fiscal utilize a opção Finalizar .
Só aguardar a emissão, um documento em PDF sera gerado diretamente no seu navegador .
